原控股股东卷土重来 梦舟股份连收问询函

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上周,沪深交易所网站共披露问询函43封,数量和往周基本持平。其中,梦舟股份的问询函较有看点:涉及上市公司控制权变更事项,原控股股东飞尚系卷土重来。

10月8日晚间,梦舟股份公告,李瑞金与公司间接控股股东霍尔果斯红鹫创业投资有限公司(下称“红鹫公司”)、控股股东霍尔果斯船山文化传媒有限公司(下称“船山文化”)、北京鼎耀千翔广告有限公司(下称“鼎耀千翔”)签署了《增资扩股及股权转让协议》。交易完成后,梦舟股份实际控制人由冯青青变更为李瑞金。

冯青青成为梦舟股份实际控制人的时间并不长,2017年3月,梦舟股份原控股股东恒鑫集团将持有公司9.889%股份转让与船山文化,自此实际控制人由李非列变更为冯青青。李非列系知名资本派系飞尚系的掌门人,与梦舟股份新实际控制人李瑞金关系匪浅。

10月8日,上交所就控制权变更事项向梦舟股份发出第一封问询函。上交所注意到,冯青青曾在2017年4月21日承诺,在协议转让取得上市公司股份之日后的60个月内,不减持其个人直接或间接持有的上市公司股份。上交所要求梦舟股份核实并补充披露,此次实际控制权变更是否已构成对上述承诺的违反?此次上市公司控制权变更涉及的工商登记变更手续已于2018年9月28日办理完毕,如果冯青青构成对上述承诺的违反,相关主体拟如何解决或消除违规变更控制权行为的后果?上交所还追问,李瑞金与李非列存在何种关系?并从股权比例、经营管理等角度,说明将实际控制人认定为李瑞金的主要依据。如李瑞金与李非列存在关联或一致行动关系,该方前期转让上市公司控制权及短期内再次买回的主要考虑有哪些?

梦舟股份10月12日回复问询函称,公司9月29日接到船山文化《告知函》,船山文化向大通资管借款发行的大通阳明11号集合资产管理计划已于9月6日到期,红鹫公司以持有的船山文化全部股份为上述借款提供了质押担保。在到期无法兑付的情况下,红鹫公司持有的船山文化股份被强制执行,从而被动导致公司控股权发生变化。为保证上市公司控制权稳定,经红鹫公司和大通资管沟通后,上述资管计划延期至9月29日。但截至9月28日,船山文化尚未筹措到兑付资金。红鹫公司和船山文化紧急请求梦舟股份原控股股东给予资金支持,在大通阳明资产管理计划发行人要求下,公司原控股股东同意对船山文化进行增资,并于9月29日完成增资的相关手续,船山文化新控股股东变更为李瑞金。

梦舟股份表示,此次控制权转让是红鹫公司面临强制执行以及上市公司控制权面临被动改变的情况下发生的,实属无奈之举;客观上违反了前期承诺,并非冯青青、红鹫公司及船山文化主观故意为之。冯青青对违反承诺的事实向广大投资者深表歉意,相关股东将提请公司董事会、股东大会审议豁免继续履行该承诺的议案,相关主体愿主动承担与此相关的法律后果。同时,梦舟股份在回复函中明确,李瑞金、李非列系母子关系。

10月12日,该封回复函披露后不久,上交所又发出二次问询函。上交所要求梦舟股份补充披露,豁免冯青青承诺事项是否适用相关规定;在未履行相关决策程序的情况下,先行完成控制权变更事宜的工商登记,是否存在明显的违规情形;如豁免承诺的议案未能通过股东大会,相关主体拟如何解决或消除本次违规变更控制权行为的后果。

上交所还要求冯青青、船山文化补充披露相关借款的金额、期限、利率等基本情况,借款的主要用途,是否达到预期使用状态或实现预期投资收益,在进行借款时是否充分考虑自身清偿能力及对公司控制权稳定的影响。

在权益变动报告书中,李瑞金对于未来增减持股份、公司业务方向调整等事项,多使用“不排除”、“暂无”等字眼。鉴于该事项对于公司控制权与生产经营稳定影响重大,为明确投资者预期,上交所要求梦舟股份向相关方核实,予以进一步明确。

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《原控股股东卷土重来 梦舟股份连收问询函》 相关文章推荐一:原控股股东卷土重来 梦舟股份连收问询函

上周,沪深交易所网站共披露问询函43封,数量和往周基本持平。其中,梦舟股份的问询函较有看点:涉及上市公司控制权变更事项,原控股股东飞尚系卷土重来。

10月8日晚间,梦舟股份公告,李瑞金与公司间接控股股东霍尔果斯红鹫创业投资有限公司(下称“红鹫公司”)、控股股东霍尔果斯船山文化传媒有限公司(下称“船山文化”)、北京鼎耀千翔广告有限公司(下称“鼎耀千翔”)签署了《增资扩股及股权转让协议》。交易完成后,梦舟股份实际控制人由冯青青变更为李瑞金。

冯青青成为梦舟股份实际控制人的时间并不长,2017年3月,梦舟股份原控股股东恒鑫集团将持有公司9.889%股份转让与船山文化,自此实际控制人由李非列变更为冯青青。李非列系知名资本派系飞尚系的掌门人,与梦舟股份新实际控制人李瑞金关系匪浅。

10月8日,上交所就控制权变更事项向梦舟股份发出第一封问询函。上交所注意到,冯青青曾在2017年4月21日承诺,在协议转让取得上市公司股份之日后的60个月内,不减持其个人直接或间接持有的上市公司股份。上交所要求梦舟股份核实并补充披露,此次实际控制权变更是否已构成对上述承诺的违反?此次上市公司控制权变更涉及的工商登记变更手续已于2018年9月28日办理完毕,如果冯青青构成对上述承诺的违反,相关主体拟如何解决或消除违规变更控制权行为的后果?上交所还追问,李瑞金与李非列存在何种关系?并从股权比例、经营管理等角度,说明将实际控制人认定为李瑞金的主要依据。如李瑞金与李非列存在关联或一致行动关系,该方前期转让上市公司控制权及短期内再次买回的主要考虑有哪些?

梦舟股份10月12日回复问询函称,公司9月29日接到船山文化《告知函》,船山文化向大通资管借款发行的大通阳明11号集合资产管理计划已于9月6日到期,红鹫公司以持有的船山文化全部股份为上述借款提供了质押担保。在到期无法兑付的情况下,红鹫公司持有的船山文化股份被强制执行,从而被动导致公司控股权发生变化。为保证上市公司控制权稳定,经红鹫公司和大通资管沟通后,上述资管计划延期至9月29日。但截至9月28日,船山文化尚未筹措到兑付资金。红鹫公司和船山文化紧急请求梦舟股份原控股股东给予资金支持,在大通阳明资产管理计划发行人要求下,公司原控股股东同意对船山文化进行增资,并于9月29日完成增资的相关手续,船山文化新控股股东变更为李瑞金。

梦舟股份表示,此次控制权转让是红鹫公司面临强制执行以及上市公司控制权面临被动改变的情况下发生的,实属无奈之举;客观上违反了前期承诺,并非冯青青、红鹫公司及船山文化主观故意为之。冯青青对违反承诺的事实向广大投资者深表歉意,相关股东将提请公司董事会、股东大会审议豁免继续履行该承诺的议案,相关主体愿主动承担与此相关的法律后果。同时,梦舟股份在回复函中明确,李瑞金、李非列系母子关系。

10月12日,该封回复函披露后不久,上交所又发出二次问询函。上交所要求梦舟股份补充披露,豁免冯青青承诺事项是否适用相关规定;在未履行相关决策程序的情况下,先行完成控制权变更事宜的工商登记,是否存在明显的违规情形;如豁免承诺的议案未能通过股东大会,相关主体拟如何解决或消除本次违规变更控制权行为的后果。

上交所还要求冯青青、船山文化补充披露相关借款的金额、期限、利率等基本情况,借款的主要用途,是否达到预期使用状态或实现预期投资收益,在进行借款时是否充分考虑自身清偿能力及对公司控制权稳定的影响。

在权益变动报告书中,李瑞金对于未来增减持股份、公司业务方向调整等事项,多使用“不排除”、“暂无”等字眼。鉴于该事项对于公司控制权与生产经营稳定影响重大,为明确投资者预期,上交所要求梦舟股份向相关方核实,予以进一步明确。

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《原控股股东卷土重来 梦舟股份连收问询函》 相关文章推荐二:柳药股份7亿元控股万通制药收问询函 要求说明收购合理性及未来风险

原标题:柳药股份7亿元控股万通制药收问询函 要求说明收购合理性及未来风险

柳药股份(603368,SH)10月8日晚间公告,公司收到上交所关于收购广西万通制药有限公司(以下简称万通制药)60%股权的问询函。《每日经济新闻》记者注意到,柳药股份于上月末公告,拟收购共青城柳药天源投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称柳药天源)所持有的万通制药60%股权,标的作价7.16亿元。但万通制药相关股东并未对公司未来业绩作出承诺。

交易所在问询函中要求柳药股份补充披露万通制药最近一次增资或股权变动情况、万通制药主导产品的专利情况及市场占有率,以及估值合理性等情况。此外,由于柳药股份持有交易对方柳药天源13.30%股本,交易所要求对相关交易细节作出补充说明。

高溢价、高商誉并购未安排业绩承诺

目前,属于医疗流通行业的柳药股份主营业务以药械的批发与零售业务为主,经营品种包括药品、医疗器械等。而近年来,随着整个医药行业的发展以及“两票制”等医改政策的推行,医药流通行业的整合加快,兼并、收购不断。而万通制药则是广西著名的中成药生产企业,根据之前披露的交易方案信息,万通制药目前共有115项药品生产批文,主营产品为复方金钱草颗粒、万通炎康片(胶囊)。

该次交易对万通制药100%股权作价11.93亿元,收购60%股权拟耗资7.16亿元;按照收益法评估,万通制药股东全部权益价值,相较账面净资产增值率为1157.56%。同时柳药股份提醒,公司收购标的公司股权构成非同一控制下的企业合并,将会确认较大金额商誉约6.24亿元,未来存在商誉减值风险。

交易所在问询函中表示,根据公告此次交易支付方式为现金支付,但是柳药股份最近一期经营性现金流为-5.01亿元。交易所要求上市公司补充披露本次收购的资金来源与资金安排、此次大额现金支出是否会对上市公司日常经营和债务偿还造成负面影响;同时要求柳药股份结合本次交易的高溢价、高商誉、现金支付的特点和标的公司业绩经营持续性等,说明未安排业绩承诺的主要依据和考量。

由于万通制药主导产品复方金钱草颗粒占年销售收入份额达91.07%,交易所同时要求对万通制药主导产品的专利许可和上市时间、市场占有率等作出补充披露。

柳药股份参股柳药天源引关注

根据交易方案披露,万通制药目前股东为柳药天源(持股98%)、及自然人张华(持股2%),若交易方案完成后,柳药天源持股比例变为38%。但值得注意的是,目前柳药股份持有柳药天源13.30%股本。

交易所在问询函中表示,柳药股份称柳药天源为上市公司参与设立的健康产业并购基金,上市公司持股13.30%。

交易所要求柳药股份补充披露,柳药天源合伙协议中是否存在结构化安排或其他收益分级、兜底等条款设置;柳药天源合伙协议中有无对本次交易完成后各合伙人的退出机制作出安排;以及穿透披露柳药天源各合伙人的出资人及实际控制人情况,上述相关方是否与上市公司相关方存在关联关系或其他潜在利益安排,同时说明柳药股份在本次交易中作为交易对方的有限合伙人所起到的具体作用。

《问询函》要求柳药股份结合相关问题,补充说明本次股权收购的原因及合理性,并说明本次交易是否会对公司后续经营带来风险,是否有利于中小股东利益、董事会审议同意本次交易事项是否勤勉尽责、是否履行必要的尽职调查程序等。柳药股份证券部相关工作人员答复《每日经济新闻》记者,相关问题回复以后续公告为准。返回搜狐,查看更多

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《原控股股东卷土重来 梦舟股份连收问询函》 相关文章推荐三:上周沪深交易所对199起 证券异常交易行为采取监管措施

原标题:上周沪深交易所对199起 证券异常交易行为采取监管措施

  本报记者 朱宝琛

《证券日报》记者了解到,上周,沪深交易所共对199起证券异常交易行为采取了自律监管措施。

沪市方面,上周,上交所共对43起证券异常交易行为及时采取了自律监管措施,涉及涨跌停板大额申报、盘中拉升打压股票价格、对倒等异常交易情形。共对6起上市公司重大事项进行核查,并向证监会上报1起涉嫌违法违规案件线索。

上周,上交所公司监管部门共发送日常监管类函件18份,其中监管问询函16份,监管工作函2份;通过事中事后监管,要求上市公司披露补充、更正类公告9份。针对信息披露违规行为,采取监管关注措施3单,采取纪律处分措施2单。同时,加大信息披露和股价异常的联动监管,针对公司披露敏感信息或股价发生明显异常的,提请启动内幕交易、异常交易核查1单。

深市方面,上周,深交所共对156起证券异常交易行为采取了自律监管措施,涉及盘中拉抬打压、虚假申报、反向交易等异常交易情形,对“中弘股份”“乐视网”等高风险股票实行重点监控。共对7起上市公司重大事项进行核查,并上报证监会1起涉嫌违法违规案件线索。返回搜狐,查看更多

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《原控股股东卷土重来 梦舟股份连收问询函》 相关文章推荐四:k线 | 中弘股份:正与多家机构商谈资产出售事宜

  乐居财经讯 晓非 17日晚,中弘股份回复交易所问询函称,虽然公司资金紧张问题尚未解决,但公司开发的浙江安吉项目、济南鹊山项目、济南中弘广场项目、长白山项目、海口西岸首府项目仍在正常销售;同时公司正在与多家机构商谈资产出售事宜,将通过出售相关资产回笼资金,争取早日偿还到期借款。基于此,公司在持续经营假设的基础上编制半年报是合理的,符合企业会计准则。

  据晚间另一份公告,中弘股份发布关于 2018 年半年度报告的补充更正公告:

  公司于 2018 年 8 月 3 日收到深圳证券交易所公司管理部《关于对中弘控股股份有限公司的半年报问询函》(公司部半年报问询函[2018]第 7 号,以下简称“问询函”),根据问询函中涉及到的半年报中需补充、更正的部分,公司现对相关内容进行补充、更正,具体情况如下:

  一、“第五节 重要事项”之“十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况”补充披露如下内容:公司控股股东中弘卓业负债主要为股票质押借款,中弘卓业通过股票质押共借款 23.27 亿元,因逾期不能偿还,持有的公司股票已全部被司法冻结及多轮司**候冻结。目前,中弘卓业正积极寻求债务重组,力求尽快解决上述逾期债务问题。但截至目前,无实质性进展,且存在重大不确定性。除上述所述事项外,公司控股股东及实际控制人不存在其他诚信状况。

  二、“第十一节 财务报告”之“2018 年半年度财务报表附注”之“十三、资产负债表日后事项”之“2、其他重要的资产负债表日后非调整事项” 第(1)点原披露相关内容为:(1)中弘卓业集团有限公司(以下简称“中弘集团”)与新疆佳龙旅游发展股份有限公司(以下简称 “新疆佳龙”)于 2018 年 6 月28 日共同签署了《股权转让框架性协议》,协议约定中弘集团拟将所2持有的中弘股份 2,227,657,410 股股份(以下简 称“标的股份”)转让给新疆佳龙,占中弘股份总股本的 26.55%,转让完成后新疆佳龙将成为中弘股份的控股股东。目前签订的仅为股权转让框架性协议,最终股权转让能否完成尚存在不确定,具体事宜尚需根据尽职调查结果作进一步协商谈判,且协议中所述的相关条件成熟后方能实施,正式股权转让协议能否最终签署尚存在不确定性。

  现更正为:(1)中弘卓业集团有限公司(以下简称“中弘集团”)与新疆佳龙旅游发展股份有限公司(以下简称 “新疆佳龙”)于 2018 年 6 月28 日共同签署了《股权转让框架性协议》,协议约定中弘集团拟将所持有的中弘股份 2,227,657,410 股股份(以下简 称“标的股份”)转让给新疆佳龙,占中弘股份总股本的 26.55%,转让完成后新疆佳龙将成为中弘股份的控股股东。2018 年 8 月 27 日,经双方协商一致,中弘卓业与新疆佳龙终止了上述股份转让事项。除上述补充、更正外,《中弘控股股份有限公司 2018 年半年度报告》中其他内容不变。补充、更正后的《中弘控股股份有限公司 2018半年度报告》将于本公告同日在巨潮资讯网上进行披露,由此给投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

《原控股股东卷土重来 梦舟股份连收问询函》 相关文章推荐五:梦舟股份控制权变更事项遭上交所二次问询

  因梦舟股份(600255)控制权变更事项中,原实控人违背不减持承诺等遭到上交所的问询。10月12日晚间,梦舟股份在回复上交所问询函的同时披露公告称,公司控制权变更事项遭到上交所的二次问询。

  此前,关于梦舟股份控制权变更事项,上交所曾要求公司说明原实控人是否违反此前承诺等问题。10月12日晚间,梦舟股份对问询函进行了一一回复。梦舟股份称,经核实,公司律师认为此次收购完成后,梦舟股份实际控制人由冯青青变更为李瑞金;冯青青违反了其前述维护公司控制权稳定的承诺。自然人李瑞金在完成对梦舟股份董事会改组后,成为公司的实际控制人。公司两次控制权转让均系交易各方从经营管理角度出发达成的真实意思表示,除已披露的协议外,不存在其他安排和“抽屉协议”等情形,所履行的相关信息披露真实、准确、完整。冯青青在控股股东船山文化违反前期增持承诺的情况下,转让船山文化的股权并导致上市公司控制权发生变更,构成证券市场失信。另外,船山文化后续无增持公司股份计划并拟提请公司董事会、股东大会审议豁免继续履行该承诺符合法律法规及规范性文件的规定。

  需要指出的是,在回复上交所问询函后,梦舟股份收到上交所对公司控制权变更事项的二次问询函。在二次问询函中,上交所表示,冯青青及相关股东将提请公司董事会、股东大会审议豁免继续履行前期不转让控制权与增持股份的承诺。因而要求梦舟股份补充披露上述豁免事项能否适用《上市公司监管指引第 4 号》的相关规定;无论是否适用,在未履行相关决策程序的情况下,先行完成控制权变更事宜的工商登记,是否存在明显的违规情形;如豁免上述承诺的议案未能通过股东大会,相关主体拟如何解决或消除本次违规变更控制权行为的后果。另外,根据《上市公司监管指引第4号》相关规定,如原实际控制人承诺的相关事项未履行完毕,相关承诺义务应予以履行或由收购人予以承接。因而,上交所要求李瑞金明确是否承接冯青青不减持与增持股份的承诺。

  根据回复函披露,迫于资金压力,船山文化未能完成前期增持计划。在二次问询函中,上交所要求梦舟股份结合船山文化初次披露增持计划时及延期履行时的资金情况、增持所需资金情况,分析说明增持计划是否合理审慎。

  此外,回复函显示,冯青青此次转让控制权的主要原因为,红鹫公司以持有的船山文化股权为向大通资管的借款提供质押担保,到期无法偿还借款。为此,上交所要求梦舟股份补充说明上述借款的金额、期限、利率等基本情况;上述借款的主要用途,是否达到预期使用状态或实现预期投资收益,在进行借款时是否充分考虑自身清偿能力及对公司控制权稳定的影响。

(文章来源:北京商报)

(责任编辑:DF353)

《原控股股东卷土重来 梦舟股份连收问询函》 相关文章推荐六:ST 景谷实控人变更引来问询函 上交所询问高溢价转让合理性

千龙网北京7月3日讯 7 月2日晚间,ST 景谷披露实际控制人拟发生变更的公告,称公司控股股东小康控股与周大福投资签署了股份转让协议,拟将其持有的公司 30% 股份转让给周大福投资,公司实际控制人将发生变更。控制权曾6年4度易手的ST 景谷再次引起了上交所的关注。7月3日,上交所下发问询函,对此次ST 景谷控制权变更,及控股股东大幅度溢价转让股份的定价依据及合理性等问题进行询问。

公开资料显示,ST景谷是位于云南普洱市景谷县的一家上市公司,公司利用当地优质的森林资源,主营林化工产品。自2000年上市后公司业绩就持续滑坡,从2005年至2017年,已连续13年扣非净利润亏损。此次小康控股向周大福投资转让30% 股份,是最近6年来ST景谷控制权的第5次易手。

公告披露,本次协议转让股份的价格为 32.57 元/股,较目前ST 景谷股票 二级市场价格有大幅度溢价。而ST 景谷2017 年末净资产为2868 万元,2017 年度亏损 3096 万元,公司多年经营不佳。

对此,上交所要求ST 景谷及转让双方结合当前市场情况、目前公司状况等因素,充分披露定价依据及合理性,说明转让双方及其实际控制人之间是否存在其他利益安排,此前是否在资金、业务等方面存在关联或往来。

目前,小康控股及其一致行动人共持有ST景谷42%股份,其中,24.67%股份系2016年2月与前股东景谷森达协议受让。根据前期ST 景谷公告称,景谷森达出具函件同意小康控股提前转让原受让的 24.67%股份中的部分股份。上交所要求ST 景谷及小康控股说明,本次股份转让,是否得到景谷森达的同意,并补充披露需要履行的程序。

在小康控股转让股份之前,ST 景谷第二大股东磁晅沛曈拟通过协议转让方式,向相关方转让所持全部股份,且前述相关方与公司控股股东小康控股进行了初步接触,可能发生涉及公司控制权变更的重大事项。而本次公告的进展情况中,未明确第二大股东股份转让进展情况。

上交所要求ST 景谷、周大福投资及磁晅沛曈说明本次转让协议与前期信息披露不一致的原因,及是否存在其他未披露的协议或安排。

另外,上交所要求周大福投资补充披露12.68 亿元交易对价具体的资金来源,自有资金比例等。

《原控股股东卷土重来 梦舟股份连收问询函》 相关文章推荐七:增持期控股股东未践行增持计划 江泉实业收问询函

因在计划增持期间公司控股股东未进行增持,江泉实业(600212)在9月19日晚间发布公告称收到上交所就该事项下发的问询函。

根据9月15日江泉实业发布的公告显示,公司控股股东深圳市大生农业集团有限公司(简称“大生农业集团”)及其一致行动人计划自2017年12月7日起的未来6个月内增持公司股份,累计增持金额不低于2亿元。

但是,在增持计划期间,受江泉实业定期报告窗口期、非公开发行股票重大资产重组停牌筹划期的影响,以及大生农业集团陆续出现债务问题,所持有的公司约6840万股股份已被司法冻结及轮候冻结,经营状况面临较大资金压力,截至此次股票增持计划到期日,大生农业集团未实施此次股票增持计划。

上述事项迅速引起交易所的关注。在上交所下发的问询函中,上交所要求江泉实业和大生农业集团结合前期增持计划进展公告,说明定期报告的窗口期、非公开发行股票重大资产重组停牌筹划等事项对实施增持计划的具体影响;大生农业集团债务问题对其实施增持计划的具体影响;结合前述问题,说明未实施股份增持计划的原因是否合理可信,说明是否存在大生农业集团有意不积极履行增持承诺的情况。

需要指出的是,大生农业集团增持计划期间原为自2017年12月7日起的6个月内,此后顺延至2018年9月14日。上交所要求江泉实业和大生农业集团结合大生农业集团出现债务问题的时点,说明大生农业集团知晓不能履行股份增持计划的时间,以及是否及时通知公司履行信息披露义务;根据大生农业集团财务状况和资信情况,说明股份增持计划是否具有可行性,相关决策是否审慎合理。并要求公司和大生农业集团结合前述问题,说明有关此次增持计划的信息披露是否符合真实、准确、完整、及时、公平的要求,对于此次增持计划无法实施的风险提示是否充分。

同日晚间,江泉实业发布的另一则公告显示,当日公司收到控股股东大生农业集团通知,大生农业集团所持公司股份新增轮候冻结。数据显示,截至公告披露日,大生农业集团持有公司股份占公司总股本的13.37%,处于质押状态的股份数量占其持有公司股份总数的96%;处于冻结状态的股份数量占其持有公司股份总数的100%;处于轮候冻结状态的股份数量约为4.08亿股,超过大生农业集团实际持有上市公司股份数。

江泉实业提示风险称,控股股东大生农业集团所持公司股份新增轮候冻结事项尚未对公司的正常运行和经营管理造成影响,但大生农业集团冻结股份若被司法处置,可能导致公司实际控制权发生变更。大生农业集团正协商处理股份冻结及轮候冻结等相关事项,争取尽快解除对公司股份的冻结或轮候冻结。

《原控股股东卷土重来 梦舟股份连收问询函》 相关文章推荐八:东方金钰股份有限公司公告(系列)

证券简称:东方金钰 证券代码:600086 公告编号:临2018-42

东方金钰股份有限公司

关于收到上海证券交易所对公司2017年年度报告事后审核问询函的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。

2018年5月8日,东方金钰股份有限公司(以下简称公司)收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对东方金钰股份有限公司2017年年度报告的事后审核问询函》(上证公函【2018】0458号,以下简称《问询函》)。根据相关要求,现将《问询函》全文公告如下:

依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2 号--年度报告的内容与格式》(以下简称《格式准则第2号》)等规则的要求,经对你公司2017年年度报告的事后审核,为便于投资者理解,请公司进一步补充披露下述信息。

1.年报披露,公司存货期末账面价值96.54亿元,占期末总资产的比例达到73.92%,同比增长39.60%,主要系采购翡翠存货增加所致。请公司补充披露:(1)报告期内翡翠原石的市场供应等行业情况,并结合中高档翡翠原材料产出日益减少等行业情况说明公司翡翠原石存货大幅增加的合理性;(2)报告期内公司采购的翡翠原石数量及金额;(3)报告期末公司的翡翠原石存货数量、采购成本、账面价值及采购年份;(4)报告期内翡翠原石前5名供应商的名称和采购额,以及与公司的关联关系情况;(5)报告期内翡翠原石前5 名销售客户名称和销售额,以及与公司的关联关系情况。请会计师发表意见。

2.年报披露,公司负债期末余额92.90亿元,2017年公司财务费用6.79 亿元,超过翡翠原石的销售收入5.86亿元。自2013年以来公司经营活动现金累计净流量为-52.09亿元,其中近3年经营活动现金流量净额分别为-16.80 亿元、-10.89亿元和-17.81亿元。请公司补充披露:(1)是否存在翡翠原石销售后又购回等循环交易情形;(2)结合公司经营活动现金流持续净流出的情况,说明公司翡翠原石的经营模式是否具备长期可持续性;(3)公司通过负债持续增加存货的必要性和对公司财务状况的影响。请会计师发表意见。

3.年报披露,公司2017年前三季度净利润和扣非净利润接近,第四季度净利润为-1,951万元,扣非净利润为1.25亿元,全年非经常性收益合计为1.04 亿元。请公司补充披露:(1)2017 年度第四季度非经常性损益的主要项目和金额;(2)说明第四季度非经常性损益数据与非经常性损益项目部分披露不一致的原因。请会计师发表意见。

4.年报披露,公司2017年度黄金金条及饰品销售收入72.46亿元,同比增长30.35%,毛利率为2.28%,同比减少4.49个百分点,主要系为进一步扩大销售,给予长期合作信用较好的客户和新开拓大客户部分销售让利。上年年报披露,公司2016年度黄金金条及饰品销售收入55.59亿元,毛利率为6.76%,同比上升4.70个百分点。毛利率下降导致公司黄金金条及饰品业务销售收入增长30.35%,销售毛利下降56%。请公司补充披露:(1)公司黄金金条及饰品业务销售收入、毛利率同行业比较情况,说明与同行业趋势是否一致及原因;(2)结合黄金金条及饰品业务的经营模式和行业特点,说明为促进销售收入增长导致销售毛利下降的合理性;(3)公司黄金金条及饰品业务前5名销售客户名称和销售额,以及与公司的关联关系情况。请会计师发表意见。

5.年报披露,公司控股股东及实际控制人承诺,若公司截至2014年6月30日存货中的翡翠原石未来发生实质性减值,将针对出现减值的翡翠原石按照可变现净值低于截至2014年6月30日账面净值的差额给予现金补偿。请公司补充披露:(1)截至2014年6月30日存货中的翡翠原石数量及账面净值;(2)截至2017年12月31日,上述翡翠原石存货的剩余数量及账面净值。

针对前述问题,依据《格式准则第2号》等规定要求,对于公司认为不适用或因特殊原因确实不便说明披露的,应当详细披露无法披露的原因。

请你公司于2018年5月9日披露本问询函,并于2017年5月12日之前,就上述事项予以披露,同时对定期报告作相应修订。

公司正积极组织相关部门及中介机构按照《问询函》的要求逐项落实,并尽快就上述事项予以回复并履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司所有信息均以上述指定报刊及网站刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告,注意投资风险

特此公告。

东方金钰股份有限公司

董 事 会

2018年5月9日

证券代码:600086 证券简称:东方金钰 公告编号:临2018-43

东方金钰股份有限公司

关于延期回复上海证券交易所对公司

重大资产购买暨关联交易预案信息披露问询函的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东方金钰股份有限公司(以下简称公司或东方金钰)于2018年4月18日召开第八届董事会第六十九次会议审议通过《关于重大资产购买暨关联交易方案的议案》、《关于东方金钰股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关议案。详情请见公司于2018年4月19日披露的《公司第八届董事会第六十九次会议决议公告》(临2018-29)。2018年5月2日,公司收到上海证券交易所上证公函【2018】0420号《关于对东方金钰股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案信息披露的问询函》(以下简称《问询函》,内容详见临时公告2018-41)。上海证券交易所要求公司于2018年5月9日之前,针对《问询函》所述问题予以书面回复,并对预案作相应修改。

公司收到《问询函》后,积极组织中介机构及相关方按照要求对《问询函》中涉及的问题进行逐项落实和回复。鉴于《问询函》涉及的部分事项需要进一步补充、核实和完善,且需相关中介机构出具意见,故无法在2018年5月9日前完成回复工作。

公司将协调组织相关各方推进《问询函》回复工作,抓紧对本次重大资产购买相关文件进行补充和完善,预计将在2018 年5月16日前向上海证券交易所提交回复文件,待上海证券交易所审核通过后,按照相关规定申请公司股票复牌。延期回复期间,公司将根据进展情况,及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),敬请广大投资者关注公司公告,并注意投资风险。

特此公告。

东方金钰股份有限公司董事会

2018年5月9日

证券代码:600086 证券简称:东方金钰 公告编号:临2018-44

东方金钰股份有限公司

关于公司大股东股权解除质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云南兴龙实业有限公司(以下简称兴龙实业)持有本公司无限售流通股424,132,942股,占本公司总股本的31.42%,是本公司第一大股东

2018年5月8日,公司接到大股东兴龙实业通知,兴龙实业已于2018年5月7日将原质押给陕西国际信托股份有限公司的本公司1万股(占本公司总股本的0.0007%)无限售流通股在中国证券登记结算公司上海分公司办理了解除质押手续。

截止2018年5月8日,兴龙实业合计质押其持有的本公司419,522,942股无限售流通股,占其所持本公司股份的98.91%,占公司总股本的31.08%。

特此公告。

东方金钰股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月九日

《原控股股东卷土重来 梦舟股份连收问询函》 相关文章推荐九:北讯集团七连跌停 两家游资频繁对垒

  (原标题:北讯集团七连跌停 两家游资频繁对垒)

  北讯集团股价自9月4日出现闪崩之后,至昨日收盘已经连续收出7个跌停板,其中有6个一字跌停。由于公司股价暴跌,且控股股东质押股份触及平仓线,迅速遭到交易所问询。此外,从北讯集团的龙虎榜交易数据来看,除了机构博弈之外,有两家游资席位频繁对垒。

  控股股东质押股份 触及平仓线

  北讯集团曾在9月5日晚间公告,近期公司股票价格出现异常波动,控股股东龙跃集团所持公司的部分股票已触及平仓线,存在平仓风险。彼时,龙跃集团质押的公司12.75%股权已触及平仓线。

  因为公司股价连续出现跌停,所以北讯集团紧接着又在9月10日晚公告称,9月10日,公司股票收盘价为10.82元/股,控股股东龙跃集团质押公司股票新增4445万股触及平仓线,占其所持公司股份的11.63%,占公司总股本的4.09%。截至9月10日,龙跃集团所质押的股份共2.1亿股已触及平仓线,占其所持公司股份的55.35%,占公司总股本的19.46%。

  除了控股股东龙跃集团之外,公司持股5%以上股东天津信利隆所持部分公司股票触及平仓线,存在平仓风险。据悉,截至9月7日,天津信利隆持有公司股份数量为9929.84万股,占公司总股本的9.13%。其中处于质押状态的股份共9011.98万股已触及平仓线,占其所持公司股份的90.76%。

  北讯集团称,龙跃集团及天津信利隆正在积极与质权人进行沟通,并拟通过筹措资金、追加保证金或抵押物等相关措施防范平仓风险。

  面对北讯集团股价连续跌停,公司控股股东和持股5%以上股东质押股份触及平仓线,深交所在9月12日下发问询函,要求北讯集团详细说明龙跃集团和天津信利隆目前已采取的应对平仓风险的具体措施及进展情况。

  同时,深交所要求北讯集团说明龙跃集团和天津信利隆是否已与其他方签署相关股权方面的协议,是否存在其他股权方面的利益安排及是否存在其他权利受限的情形;上市公司控制权是否发生变更及是否存在控制权变更的风险。

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